目 录

　　第一部分 荆门市残疾人联合会概况 3

　　一、单位主要职责 3

　　二、机构设置情况 8

　　第二部分 2023年度部门决算表 9

　　一、收入支出决算总表 10

　　二、收入决算表 11

　　三、支出决算表 13

　　四、财政拨款收入支出决算总表 15

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 16

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 17

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表 20

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明 21

　　一、收入支出决算总体情况说明 21

　　二、收入决算情况说明 21

　　三、支出决算情况说明 22

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 23

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 23

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 25

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 26

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 26

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 26

　　十、机关运行经费支出说明 27

　　十一、政府采购支出说明 28

　　十二、国有资产占用情况说明 28

　　十三、预算绩效情况说明 28

　　第四部分 其他需要说明的情况 28

　　一、培训费支出情况说明 30

　　二、会议费支出情况说明 30

　　第五部分 名词解释 30

　　第六部分 附件 32

　
　第一部分 荆门市残疾人联合会概况

　　一、单位主要职责

　　(一)主要职责

　　荆门市残疾人联合会坚持党的全面领导。为残疾人保障和发展提供坚强的政治保障、组织保障。坚持以人民为中心，解决好残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题。荆门市残疾人和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残联的地方组织，是市委、市政府联系全市残疾人的桥梁和纽带，集“代表、服务、管理”三大职能融为一体，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动，直接为残疾人服务;接受政府委托，管理残疾人有关事务，发展残疾人事业。市残联由市委领导分管工作，市政府领导同志联系，业务上接受市政府和中、省残联的对口指导。

　　其主要任务是：

　　宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

　　弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

　　开展残疾人维权、康复、教育、就业、文化体育、辅助器具适配、社会保障、无障碍设施和社会助残服务工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。指导县、市、区残疾人联合会的工作，管理和指导各类残疾人社会组织。

　　(二)内设机构

　　市残联机关内设办公室、康复科、教育就业科等3个职能科室和机关党总支。市残联部门有2个二级单位(事业一类)，分别为“荆门市残疾人就业服务中心”和“荆门市残疾人辅助器具资源中心”。

　　(三)人员情况

　　2023年编制实有人数33人(行政编制8人，事业一类25人)，退休人员16人，定额工勤1人。

　　(四)当年取得的主要事业成效

　　1、倾力办好民生实事，绘就残疾人幸福底色

　　一是有力夯实社会保障。做好困难残疾人生活救助，走访慰问困难残疾人2381户，发放慰问金及物资总计134.53万元;加强部门配合，做好两补“跨省通办”“全程网办”工作，全市1.61万名残疾人享受困难生活补贴，3.74万名残疾人享受重度护理补贴。认真实施“阳光家园计划”，为1066名就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务。

　　二是稳步推进就业增收。制定《荆门市残疾人就业创业服务攻坚提升行动实施方案》，大力抓好就业创业扶持 、辅助性就业、农村就业帮扶、盲人按摩管理、职业技能提升等工作，落实个人就业创业扶持、辅助性就业机构补贴、超比例安排残疾人就业奖励等扶持政策，促进1000多名残疾人稳定就业。建立荆门市残疾人就业创业孵化基地，10多个残疾人创业项目入驻，为40名残疾人提供就业岗位;推进分散按比例和集中就业，对392人次分散按比例安排就业、超比例安排以及集中就业单位给予奖励补贴，扶持2家集中安残单位;推进“农机创业路 自强借东风”农村残疾人就业帮扶51名农村残疾人就业，中国残联、中国残疾人福利基金会先后来荆专题调研农机助残工作，给予充分肯定;组队参加“宜荆荆恩”残疾人创业大赛，周轮友机动轮椅荣获二类残疾人创业投资奖励。大力挖掘残疾人创业典型，5名残疾人创业励志故事入编“有爱无碍·职在荆楚”省残疾人就业创业励志典型故事汇编。

　　三是精心办好民生实事。积极推进民生实事，做好“为全市3960名持证残疾人提供基本型辅助器具适配服务、为困难残疾人家庭实施无障碍改造240户”工作。以民生实事为依托，在青山社区、黑豹辅具等建立4个爱心辅具驿站，辐射服务城区1.3万名残疾人;积极推进“互联网+辅助器具服务”，通过“线下体验、线上下单”方式，为全市4419名残疾人开展适配服务。深入推进无障碍环境建设，将落实无障碍督导、残疾人家庭无障碍改造、信息无障碍同时发力、同步推进。会同市住建局等部门参加《畅通工程“荆”天办》节目，联合开展无障碍督导，解决无障碍热点问题10多个;做实做细残疾人家庭无障碍改造项目，打造“量身定制”“一户一册”适配方案，高标准超额完成改造任务469户，切实提升残疾人居家生活质量;与联通公司签署战略合作协议，推出惠残专属套餐，满足残疾人信息交流无障碍需求。

　　2、加大关爱服务力度，有效改善残疾人生活品质

　　一是稳步提升公共服务水平。贯彻落实残疾儿童康复救助和残疾儿童生活补助制度，为1110余名0-14岁残疾儿童实施康复救助和发放生活补贴;结合残疾预防日、爱眼日、爱耳日等节点，充分运用短视频、公益广告、图片展等形式开展残疾预防宣传教育活动，有效提升社会各界的残疾预防意识。残疾人教育方面，推动随班就读保障支持体系建设，做好“一人一案”送教上门服务等工作;指导荆门市石化第一小学开展融合教育试点学校建设，形成残疾儿童少年融合教育有效经验;实施“圆梦助学”残疾学生资助项目，对22名考取普通高等院校的残疾人大学生、研究生给予入学资助，发放助学资金7.1万元。

　　二是有效加强残疾人权益保障。完善残疾人权益保障法律法规体系，做好残疾人法律援助、司法保护、法律服务、残疾人信访等工作，守牢残疾人领域重大风险。深入开展《残疾人保障法》《残疾人就业条例》《残疾预防和残疾人康复条例》等法治教育、普法宣传，提升残疾人依法维权的意识和能力。市人大、市司法局及人大代表来我会开展“谁执法谁普法”普法责任制履职评估工作，普法工作成效得到认可。注重残疾人矛盾纠纷排查化解，处理残疾人信访110件人次，办结率和群众满意率均达100%;积极落实残疾人公交爱心卡政策，有效维护残疾人权益。

　　三是持续丰富精神文化生活。成立荆门市残疾人文化艺术协会，创办残疾人文创基地，吸纳青年画家吴金洁、省级残疾人工匠曾祥兵等艺术人才，为残疾人搭建起高质量、多元化的文化交流平台;组织开展“残疾人文化进家庭五个一”“残疾人文化周”“康复体育进家庭”“冰雪运动季”等活动，残疾人精神文化生活不断丰富。组队参加省第十一次残运会，勇夺82枚奖牌，其中游泳项目稳居金牌榜第一;做好省残疾人游泳基地服务保障工作，培养选送运动员袁伟译在杭州亚运会勇夺2金1银2铜，有效促进残疾人平等参与、融合共享。

　　3、强化宣传引领，全力营造良好社会环境

　　一是加大事业宣传力度。弘扬社会主义核心价值观，大力宣传残疾人事业，讲好荆门残疾人故事，传播残疾人事业声音，广泛开展全国助残日、残疾预防等专题专版宣传，全年在省市主流媒体和新媒体刊发信息300余条。办好荆门残联微信公众号和网站，开通抖音和视频号，利用新媒体平台用短视频形式将党的声音、政策法规、残联形象等向公众传播，残疾人事业传播力、影响力得到有效提升。市残联党组成员何军权被荆门市委评选为“40年·40人”突出贡献个人，并作为优秀代表受邀参加了杭州亚残运会火炬传递活动。

　　二是深化拓展志愿助残。培育助残志愿服务项目，打造“圆梦爱心帮扶会”“荆门义工联”等一批有影响力的助残组织。荆门市义工联申报的助残服务项目《心手相牵 共享阳光》荣获湖北省“关爱我的残疾人兄弟姐妹”志愿助残服务大赛三类项目资助。深入开展“学雷锋纪念日”畅游圆博园、“心手相牵 共享阳光”荆门市第二届轮椅马拉松比赛等20多场次阳光助残志愿活动，服务残疾人2000余人次，志愿助残向上向善的良好风尚蔚然成风。

　　三是有力夯实组织基础。按照中国残联章程和省残联要求，严格换届程序和选举办法，成功召开市残联第七次代表大会，市委书记胡亚波对市残联换届工作作出重要批示，市委市政府分管领导出席并作重要讲话。换届后各级残联、基层组织进一步健全，干部队伍得到有力充实。推进残疾人之家建设，全市打造东门社区、幸福社区两家省级示范残疾人之家，服务近百名残疾人，让残疾人之家成为残疾朋友温暖的港湾。各专门协会积极组织本类别残疾人开展形式多样的活动和服务项目，组织活力不断增强，有效促进残疾人社会融合。成功承办全省智协第五届“荆楚蜗牛行”亲子融合活动。深化“互联网+政务服务”，简化残疾人证办理、政务服务流程，实现办事“只跑一次”，为残疾人提供优质便捷的暖心服务。

　　二、机构设置情况

　　从单位构成看，荆门市残疾人联合会部门决算由实行独立核算的3个单位决算组成。

　　纳入荆门市残疾人联合会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	荆门市残疾人联合会（本级）
2	荆门市残疾人就业服务中心
3	荆门市残疾人辅助器具资源中心

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

			公开表01
部门：荆门市残疾人联合会			金额单位：万元
收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1261.15	一、一般公共服务支出	32	23.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	159.27	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	1141.13
	9		九、卫生健康支出	40	37.76
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	58.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	159.27
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	1420.42	本年支出合计	58	1420.42
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61
总计	31	1420.42	总计	62	1420.42
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

							公开02表
部门：荆门市残疾人联合会							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1420.42	1420.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	23.72	23.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	8.27	8.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010101	行政运行	8.27	8.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.45	15.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	15.45	15.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1141.13	1141.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.04	22.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080101	行政运行	0.87	0.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.17	21.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	152.65	152.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	51.23	51.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	18.89	18.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.07	72.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20807	就业补助	0.38	0.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080799	其他就业补助支出	0.38	0.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20811	残疾人事业	966.06	966.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081101	行政运行	294.6	294.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081102	一般行政管理事务	210.79	210.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081105	残疾人就业	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081199	其他残疾人事业支出	448.67	448.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	37.76	37.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	29.71	29.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	58.54	58.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	58.54	58.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	58.54	58.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	159.27	159.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	159.27	159.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	159.27	159.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

						公开03表
部门：荆门市残疾人联合会						金额单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1420.42	804.99	615.44	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	23.72	23.72	0.0	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	8.27	8.27	0.0	0.0	0.0	0.0
2010101	行政运行	8.27	8.27	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.45	15.45	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	15.45	15.45	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1141.13	684.96	456.17	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.04	1.84	20.2	0.0	0.0	0.0
2080101	行政运行	0.87	0.87	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.17	0.97	20.2	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	152.65	152.65	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	51.23	51.23	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	18.89	18.89	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.07	72.07	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46	0.0	0.0	0.0	0.0
20807	就业补助	0.38	0.0	0.38	0.0	0.0	0.0
2080799	其他就业补助支出	0.38	0.0	0.38	0.0	0.0	0.0
20811	残疾人事业	966.06	530.47	435.59	0.0	0.0	0.0
2081101	行政运行	294.6	130.89	163.71	0.0	0.0	0.0
2081102	一般行政管理事务	210.79	0.0	210.79	0.0	0.0	0.0
2081105	残疾人就业	12.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0
2081199	其他残疾人事业支出	448.67	399.58	49.09	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	37.76	37.76	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	29.71	29.71	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	58.54	58.54	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	58.54	58.54	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	58.54	58.54	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	159.27	0.0	159.27	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	159.27	0.0	159.27	0.0	0.0	0.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	159.27	0.0	159.27	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：荆门市残疾人联合会			金额单位：万元
收 入			支出
项目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1261.15	一、一般公共服务支出	33	23.73	23.73	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	159.27	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1141.13	1141.13	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	37.76	37.76	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	58.54	58.54	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	159.27	0.0	159.27	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	1420.42	本年支出合计	59	1420.42	1261.15	159.27	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总计	32	1420.42	总计	64	1420.42	1261.15	159.27	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表
部门：荆门市残疾人联合会		金额单位：万元
项 目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1261.15	804.99	456.17
201	一般公共服务支出	23.72	23.72	0.0
20101	人大事务	8.27	8.27	0.0
2010101	行政运行	8.27	8.27	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.45	15.45	0.0
2010301	行政运行	15.45	15.45	0.0
208	社会保障和就业支出	1141.13	684.96	456.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.04	1.84	20.2
2080101	行政运行	0.87	0.87	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.17	0.97	20.2
20805	行政事业单位养老支出	152.65	152.65	0.0
2080501	行政单位离退休	51.23	51.23	0.0
2080502	事业单位离退休	18.89	18.89	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.07	72.07	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46	0.0
20807	就业补助	0.38	0.0	0.38
2080799	其他就业补助支出	0.38	0.0	0.38
20811	残疾人事业	966.06	530.47	435.59
2081101	行政运行	294.6	130.89	163.71
2081102	一般行政管理事务	210.79	0.0	210.79
2081105	残疾人就业	12.0	0.0	12.0
2081199	其他残疾人事业支出	448.67	399.58	49.09
210	卫生健康支出	37.76	37.76	0.0
21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76	0.0
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05	0.0
2101102	事业单位医疗	29.71	29.71	0.0
221	住房保障支出	58.54	58.54	0.0
22102	住房改革支出	58.54	58.54	0.0
2210201	住房公积金	58.54	58.54	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

			公开06表
部门：荆门市残疾人联合会			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	663.78	302	商品和服务支出	59.17	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	142.52	30201	办公费	4.46	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	45.76	30202	印刷费	2.32	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	52.63	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	5.6
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	225.61	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	4.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.58	30206	电费	0.16	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	21.39	30207	邮电费	2.43	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	38.13	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.96
30112	其他社会保障缴费	2.0	30211	差旅费	4.64	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	62.16	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修 (护) 费	0.24	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	76.44	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	73.73	30217	公务接待费	0.38	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职 (役) 费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.92	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	2.41	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	9.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.9	30229	福利费	12.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	3.65	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	7.15	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.81	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	8.69
人员经费合计		740.22	公用经费合计					64.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

				公开07表
部门：荆门市残疾人联合会				金额单位：万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	159.27	159.27	0.0	159.27	0.0
229	其他支出	0.0	159.27	159.27	0.0	159.27	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	0.0	159.27	159.27	0.0	159.27	0.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.0	159.27	159.27	0.0	159.27	0.0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表
部门：荆门市残疾人联合会		金额单位：万元
项 目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款)

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

						公开09表
部门：荆门市残疾人联合会						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.35	0.0	3.85	0.0	3.85	0.5	4.31	0.0	3.85	0.0	3.85	0.46
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计1,420.42万元，比上年度增加75.60万元，增长5.62%，增长的主要原因：单位2023年人员调资、项目经费增加。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度本年收入1,420.42万元，比上年度增加112.54万元，增长8.61%，其中：

　　1.财政拨款收入1,420.42万元，占本年收入的100.00%，比上年增加117.54万元，增长9.02%。

　　2.其他收入0.00万元，占本年收入的0.00%，比上年减少5.00万元，下降100.00%。

　　本年收入增长的主要原因：单位2023年人员调资、项目经费增加。

　　图2：收入决算结构

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度本年支出合计1,420.42万元，比上年度增加75.60万元，增长5.62%，其中：

　　1.基本支出804.99万元，占本年支出的56.67%，比上年增加21.64万元，增长2.76%。

　　2.项目支出615.44万元，占本年支出的43.33%，比上年增加53.96万元，增长9.61%。

　　本年支出增长的主要原因：单位2023年人员调资、项目经费增加。

　　图3：支出决算结构

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收支决算总计1,420.42万元，比上年度增加80.60万元，增长6.02%，增长的主要原因：单位2023年人员调资、项目经费增加。

　　2023年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入1,261.15万元，比上年度减少26.73万元，下降2.08%，下降的主要原因：年终由于支付进度问题，项目支出结余，财政纳入统筹安排。

　　政府性基金预算财政拨款收入159.27万元，比上年度增加144.27万元，增长961.80%，增长的主要原因：单位2023年政府性基金项目预算增加。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出1,261.15万元，比上年度减少63.67万元，下降4.81%，占本年支出预算的71.26%。其中：

　　1.基本支出804.99万元，占一般公共预算财政拨款支出的63.83%，比上年增加21.64万元，增长2.76%。

　　2.项目支出456.17万元，占一般公共预算财政拨款支出的36.17%，比上年减少85.31万元，下降15.76%。

　　一般公共预算财政拨款支出较上年下降的主要原因：年终由于支付进度问题，项目支出结余，财政纳入统筹安排。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

　　1.一般公共服务支出23.73万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.88%，比上年增加22.55万元，增长1919.53%。

　　2.社会保障和就业支出1,141.13万元，占一般公用预算财政拨款支出的90.48%，比上年减少84.43万元，下降6.89%。

　　3.卫生健康支出37.76万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.99%，比上年减少8.14万元，下降17.74%。

　　4.住房保障支出58.54万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.64%，比上年增加6.35万元，增长12.17%。

　　一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,769.74万元，支出决算为1,261.15万元，完成年初预算的71.26%。其中：

　　一般公用预算财政拨款支出。年初预算为 1769.74 万元，支出决算为 1261.15 万元，完成年初预算的 71.26%。主要原因：一是年终由于支付进度问题，项目支出结余，财政纳入统筹安排。

　　一般公共服务支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.73 万元

　　社会保障和就业支出。年初预算为 1677.68 万元，支出决算为 1141.13 万元，完成年初预算的 68.02%。主要原因：一是单位年末新增退休人员，社会保障和就业减少; 二是单位有预付款项。

　　卫生健康支出。年初预算为 34.98 万元，支出决算为 37.76 万元，完成年初预算的 107.95%。

　　住房保障支出。年初预算为 57.08 万元，支出决算为 58.54 万元，完成年初预算的 102.56%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出804.99万元，比上年度增加21.64万元，增长2.76%，其中：

　　1.人员经费740.22万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的91.95%，比上年增加17.16万元，增长2.37%。

　　2.公用经费64.77万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.05%，比上年增加4.48万元，增长7.43%。

　　按经济分类如下：

　　1. 工资福利支出663.78万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的82.46%，比上年增加67.93万元，增长11.40%。

　　2.商品和服务支出59.17万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.35%，比上年减少1.12万元，下降1.85%。

　　3.对个人和家庭的补助76.44万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.50%，比上年减少50.77万元，下降39.91%。

　　4.资本性支出5.60万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.70%，上年无此项资金。

　　一般公共预算财政拨款基本支出较上年增长的主要原因：单位2023年人员调资项目经费增加。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入159.27万元，本年支出159.27万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

　　其他支出，支出决算为159.27万元，主要用于其他等方面支出。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

　　2023年度财政拨款三公经费支出4.31万元，完成全年预算的110.51%，高于年初预算0.41万元，超10.52%，主要是因为：工作业务增加，相关支出超预期，年中调整预算;比上年度财政拨款三公经费支出增加1.44万元，增长50.16%，主要是因为：受疫情影响，上年业务活动很多未开展，本年恢复，使得相关费用比上年有所增加。。

　　(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

　　1.因公出国(境)费0.00万元，与上年一样。因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。本年无因公出国人员。

　　公务用车购置及运行维护费3.85万元，完成全年预算的116.67%。决算数大于全年预算数的主要原因：严控三公经费，高于年初预算0.55万元，超16.79%;比上年度公务用车购置及运行维护费增加2.11万元，增长120.64%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

　　(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

　　(2)公务用车运行维护费3.85万元，高于年初预算0.55万元，超16.79%，主要是因为：今年业务增加，公车使用超预期，年中追加预算;比上年度公务用车运行维护费增加2.11万元，增长120.64%，主要是因为：业务需要公车使用频率增加。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

　　3.公务接待费0.46万元，低于年初预算0.14万元，执行率为76.02%，主要是因为：按要求压缩公务接待费;比上年度公务接待费减少0.67万元，下降59.41%，主要是因为：厉行节约，减少公务接待次数。

　　国(境)外接待费0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人(不包括陪同人员)。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

　　国内公务接待批次7个，共接待51人(不包括陪同人员)。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

　　十、机关运行经费支出说明

　　2023年度机关运行经费支出26.93万元，比上年度减少11.51万元，下降29.93%。主要原因：按中央要求，压减一般性支出;落实过紧日子要求，压缩日常消耗性支出。具体支出如下：

　　办公费4.46万元，印刷费2.32万元，水费0.09万元，电费0.16万元，邮电费2.43万元，差旅费4.64万元，维修(护)费0.24万元，租赁费0.07万元，会议费0.04万元，培训费0.23万元，公务接待费0.38万元，劳务费0.92万元，委托业务费2.41万元，工会经费9.30万元，福利费12.00万元，公务用车运行维护费3.65万元，其他交通费用7.15万元，其他商品和服务支出8.69万元，办公设备购置4.64万元，信息网络及软件购置更新0.96万元。

　　十一、政府采购支出说明

　　2023年度政府采购支出总额315.29万元，其中：政府采购货物支出额152.81万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额162.48万元。授予中小企业合同金额315.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业的合同金额315.29万元,占政府采购支出总额的100.00%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。

　　单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

　　十三、预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金1032万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　(请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2023年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后)。

　　(二)部门决算中项目绩效自评结果。

　　本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

　　残疾人事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是各业务科室、各级各项目负责人参加残疾人会议、活动，赴各地交流学习，走访慰问包联企业、群体。下基层调研;二是全省残联工作考核等级、发现的问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。

　　(请对每个自评项目进行综述，并将《2023年度XX项目自评表》作为附件附后。)。

　　残疾人事业发展项目绩效自评综述。

　　绩效评价结果应用情况。

　　2023年我办立足实际，深化举措，切实加强领导，全力做好单位财务各项决算工作。一是加强领导。成立了以主要领导为组长，分管机关领导为副组长的领导小组，认真学习了相关财务管理规定，明确了2022年决算的工作思路、方法与阶段目标，特别是对决算中发现的问题，深入进行了原因分析与整改措施的制订，为下一步加强财务管理提供了有针对性的事实依据。二是规范预算执行和会计核算工作。根据政府会计制度，对“基本支出”和“项目支出”科目下的支出功能分类科目、支出经济分类科目、资金性质和预算项目等要素进行辅助核算。并在此基础上编报2022年部门决算。三是认真做好年终收支清理工作。在认真核实年度预算调整变动情况的基础上，全面清理本年应收、应支、应缴款项，及时核实结清拨借款项和各种往来账款，保证决算数据真实可靠，为全面准确编制决算打好基础。四是认真做好决算编审、核查工作。全面了解填报口径，掌握决算软件，认真做好决算数据的填报审核工作，单位根据会计账簿及其他原始资料，如实填报决算，正确处理报表审核与账表一致性的关系，切实保证决算数据质量。

　　第四部分 其他需要说明的情况

　　一、培训费支出情况说明

　　2023年度培训费0.68万元，比上年度减少2.23万元，下降76.59%。主要原因：因疫情影响，各类系统培训班、部分科室业务知识培训班未能开展，部分培训改为在线视频培训，使培训费大幅下降。

　　二、会议费支出情况说明

　　2023年度会议费4.02万元，比上年度增加1.64万元，增长69.11%。主要原因：因为上年很多会议未开展，本年恢复使得会议费用增加。

　　第五部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

　　二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

　　四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十、本部门使用的支出功能分类科目：

　　1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

　　2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

　　4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　5.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

　　十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　十七、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　第六部分 附件

　　一、2023年度荆门市残疾人联合会整体绩效评价报告

　　附件1

　　2023年度荆门市残疾人联合会整体绩效自评表

部门名称（盖章）：					填报日期：2024年5月10日
单位名称		荆门市残疾人联合会
基本支出总额		804.99万元		项目支出总额		1018.96
年度目标		1.推动党的二十大精神在全市残联系统落地生根，认真落实市委巡察反馈意见的整改工作，并不断巩固和扩大整改成果。 2.配合做好残疾人纳入防止返贫致贫监测和帮扶加强预警监测与帮扶，协调解决残疾人生产生活造成的实际困难和问题。 3.实施“阳光家园”计划，对符合条件接受各类托养服务的困难残疾人给予补助。 4.完善康复服务工作体系，大力实施残疾人精准康复行动，精准康复服务率达到90%。 5.进一步提高适龄残疾儿童义务教育普及水平。 6.扎实推进残疾人就业创业增收。 7.大力做好残疾人宣传文体工作。 8.营造平等融合的助残环境。
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标 分类	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	运行 成本	公用经费 控制	公用经费控制率		绩效基本型	≤100%	94.60%
		在职人员 控制	在职人员控制率		绩效基本型	=100%	103%
		项目支出 成本控制	会议费控制率		绩效基本型	≤100%	169.1%
			“三公经费”变动率		绩效基本型	<0%	50.2%
		战略管理	中长期规划相符性		绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性		绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性		绩效基本型	编制科学	编制科学
			预算编制合理性		绩效基本型	编制合理	编制合理
			立项规范性		绩效基本型	立项规范	立项规范
			预算调整率		绩效基本型	<5%	0
		预算执行	预算执行率		绩效基本型	≥95%	95%
			结转结余率		绩效基本型	≤5%	5%
			政府采购执行率		绩效基本型	100%	100%
	管理 效率	绩效管理	事前绩效评估完成率		绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性		绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开展率		绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率		绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率		绩效基本型	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性		绩效基本型	健全	健全
			资产管理规范性		绩效基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性		绩效基本型	健全	健全
			会计核算规范性		绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性		绩效基本型	合规	合规
	履职 效能	残疾人社会保障	资助接受托养服务人次数		绩效创新型	142人	143人
			领取精神病患者基本药物自费专项救助补助的残疾人数		绩效创新型	300人	300人
			领取0-6岁残疾儿童家庭生活补助的残疾儿童人数		绩效创新型	284人	271人
			领取7-14残疾儿童康复救助家庭生活补贴的残疾儿童人数		绩效创新型	150人	130人
		残疾人就业增收	盲人按摩继续教育		绩效创新型	10人	9人
			残疾人就业补贴		绩效创新型	50人	53人
			残疾人职业技能培训		绩效创新型	80人	80人
		残疾人康复服务	辅助器具专业技术培训		绩效创新型	40人	40人
			康复辅助技术培训		绩效创新型	40人	40人
		残疾人教育助学	考取普通高等院校残疾大学生（研究生）资助		绩效创新型	28人	22人
			补助特校职业教育		绩效创新型	1家	1家
		丰富残疾人文化体育生活	残疾人体育集训训练		绩效创新型	36人	38人
			残疾人文化活动		绩效创新型	3场	3场
		无障碍环境建设	开展困难残疾人家庭无障碍改造		绩效创新型	35户	35户
	社会 效应	社会效益	残疾人家庭人均收入年均增长		绩效创新型	与GDP增长基本同步	与GDP增长基本同步
			残疾儿童少年义务教育入学率		绩效创新型	≥97%	97%
			残疾人基本康复服务覆盖率		绩效创新型	≥85%	90%
			符合条件的残疾人生活补贴覆盖率		绩效创新型	100%	100%
			重度残疾人护理补贴覆盖率		绩效创新型	100%	100%
			全社会助残的氛围		绩效创新型	更加浓厚	更加浓厚
			残疾人自强的氛围		绩效创新型	更加浓厚	更加浓厚
	可持 续发 展能 力	体制机制 改革	服务体制改革成效		绩效基本型	有成效	有成效
			行政管理体制改革成效		绩效基本型	-	-
		人才支撑	业务学习与培训完成率		绩效基本型	100%	100%
			干部队伍体系 建设规划情况		绩效基本型	-	-
			高学历、高层次 人才储备率		绩效基本型	-	-
		科技支撐	信息化建设情况		绩效基本型	进一步完善	进一步完善
	满意度	服务对象 满意度	残疾人满意度		绩效基本型	≥85%	90%
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023年度绩效完成情况，其中结转76.86万元次年支付完成，结余13.04万元。主要残疾人康复中心和不可预算的残疾人费用存在结余。
改进措施及 结果应用方案		对不可预见费用和康复中心的预算进一步细化，提高预算执行率。
部门（一级预算单位）负责同志审签意见

　　备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数;2.指标分类填写：绩效基本型、绩效创新型;3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意

　　二、2023年度残疾人事业发展项目绩效评价报告

　　附件1

　　2023年度残疾人事业发展项目绩效自评表

单位名称（盖章）：荆门市残疾人联合会				填报日期：2024年5月6日
项目概况
项目名称		残疾人事业发展			年度申请资金（万元）				1000
项目类别		1.部门预算项目☑2.中央及省专项转移支付项目□
项目属性		1.持续性项目☑　2.新增性项目□
项目类型		1.常年性项目☑　2.延续性项目□　3.一次性项目□
项目目标		1.以残疾儿童和持证残疾人为重点，采取多种形式，实施精准康复，为残疾人提供基本康复服务。继续实施残疾儿童抢救性康复、贫困残疾人辅助器具适配、防盲治盲、防聋治聋等重点康复项目。 2.促进残疾人就业和保障困难残疾人、重度残疾人生活等其他支出。 3.提升残疾人辅助器具配置服务水平。 4.多渠道、多形式促进残疾人就业创业。 5.积极宣传残疾人通过参与康复体育锻炼、提高生活质量等良好效果。组织开展运动员常规集训、备战省运会。 6.拨付三区残疾人就业保障金 7.保障市残疾人康复中心正常运转。
长期绩效目标
目标 名称	一级指标	二级指标	三级指标			单位	目标值		目标值确定依据
长期目标	成本指标	经济成本	残疾人事业发展			万元/年	1000		预算标准
	产出指标	数量指标	城乡残疾人职业技能和实用技术培训			人	8000		计划标准
			困难重度残疾人无障碍改造数			户	4000		计划标准
			新增残疾人就业			人	1500		计划标准
			扶持残疾人技术能手			人	200		计划标准
		质量指标	残疾人就业品牌基地			个	10		计划标准
			家庭医生签约服务率			%	85%		计划标准
		时效指标	目标完成时率			-	十四五期间		计划标准
	效益指标	社会效益 指标	残疾人辅具适配率			%	90		行业标准
			残疾人康复服务覆盖率			&	85		行业标准
			残疾人家庭人均收入年均增长			-	与GDP增长同步		计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	残疾人满意率			%	85%		行业标准
年度绩效目标及完成情况
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标			单位	年初目标值(A)		实际完成值(B)
年度 目标 1	成本指标	经济成本	0-14周岁残疾儿童康复训练救助			元/人	=7000		7000
			0-6周岁残疾儿童康复救助家庭生活补助			元/人	=1250		1250
			7-14周岁残疾儿童康复救助家庭生活补助			元/人	=1500		1500
			精神病患者基本药物自费专项救助			元/人	=500		500
	产出指标	数量指标	0-14周岁残疾儿童康复训练救助			人	=70		66
			“残疾预防”宣教活动			次	=2		2
			0-6周岁残疾儿童康复救助			人	=284		271
			7-14周岁残疾儿童康复救助家庭生活补助			人	=150		130
			精神病患者基本药物自费补贴			人	=300		300
		质量指标	领取康复训练补贴的0-14周岁的残疾儿童年训练时长达标率			%	=100		100
			领取康复救助生活补贴0-6周岁残疾儿童年训练时长达标率			%	=100		100
			领取康复救助生活补贴7-14周岁残疾儿童年训练时长达标率			%	=100		100
		时效指标	精神病患者基本药物自费补贴发放及时率			%	=100		100
	效益指标	社会效益 指标	残疾儿童康复救助家庭生活补贴覆盖率			%	=100		100
			扶残助残的氛围			-	良好		良好
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	0-14周岁残疾儿童康复训练救助受益家庭满意率			%	≥85%		90%
			0-14周岁残疾儿童康复训练生活补助受益家庭满意率			%	≥85%		90%
			精神病患者基本药物自费补贴家庭满意率			%	≥85%		90%
年度 目标 2	成本指标	经济成本	考取大学（研究生） 残疾人资助			元/人	=3500		专科3000 本科4000 研究生5000
			“阳光家园”残疾人托养			元/人	=2250		2250
			特殊教育补贴			万元/年	=35		35
			法律援助			元/年	=20000		20000
			困难残疾人家庭无障碍改造			元/户	=2500		2500
	产出指标	数量指标	残疾大学生（研究生）资助人数			人	=28		22
			“阳光家园”残疾人托养			人	=142		143
			补贴特校职业教育学校数			所	=1		1
			困难残疾人家庭无障碍改造			户	=35		35
		质量指标	资助对象符合率			%	=100		100
			托养对象符合率			%	=100		100
			残疾人家庭无障碍改造对象符合率			%	=100		100
		时效指标	残疾大学生（研究生）资助发放及时率			%	=100		100
	效益指标	社会效益 指标	残疾儿童少年义务教育入学率			%	≥97		97
			十四期间困难重度残疾人家庭无障碍改造约束性指标完成率			%	≥60%		71
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	困难残疾人家庭无障碍改造满意率			%	≥85%		90
			享受残疾人特困救助人群满意率			%	≥85%		90
			接受残疾人法律援助对象满意率			%	≥85%		90
			接受残疾人普法 教育对象满意			%	≥85%		90
年度 目标 3	成本指标	经济成本	辅助技术轮训费			元/人·天	=360		360
	产出指标	数量指标	辅助器具专业培训人次			人次	=40		40
			康复辅助技术培训人次			人次	=40		40
			服务残疾人辅具保养			人次	=100		100
		质量指标	辅助器具专业培训 达标率			%	≧98		100
			康复辅助技术培训 达标率			%	≥98		100
	效益指标	社会效益 指标	基本康复服务覆盖率			%	≥85		85
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	参加辅助器具培训人员满意率			%	≥85		90
			参加康复辅助技术培训人员满意率			%	≥85		90
			享受辅具保养残疾人满意率			%	≥85		90
年度 目标 4	成本指标	经济成本	超比例安排残疾人 就业补贴			元/人·年	=3000		3000
			分散安排残疾人 就业补贴			元/人·年	=1250		1000
			集中残疾人就业单位补贴			元/家	=50000		50000
	产出指标	数量指标	盲人按摩继续教育			人	=10		9
			残疾人就业补贴			人	=50		53
			职业技能培训			人	=80		80
			残疾人取得驾驶证			人	=20		19
			残疾人就业宣传活动			场次	=6		6
		质量指标	继续教育学时完成率			%	=100%		100
			职业技能培训合格率			%	=100%		100
			就业补贴对象合规率			%	=100%		100
		时效指标	驾驶证补贴发放及时率			-	规定工作日		安时发放
	效益指标	社会效益 指标	城乡残疾人职业技能和实用技术培训			-	完成十四五目标		已完成
			残疾人家庭人均收入年均增长			-	与GDP增长同步		同步
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职业培训对象满意度			%	≥85		90
			就业补贴对象满意率			%	≥85		90
年度 目标 5	成本指标	经济成本	残疾人事业媒体 宣传费			万元	=37		37
			残疾人体育训练			万元	=20		20
			文体活动			万元	=9		9
			康复体育进家庭			万元	=8		8
			残疾人年鉴编撰费			万元	=6		7.99
			运动员奖励			万元	=68		68
			杂志征定费			万元	=2		2
	产出指标	数量指标	残疾人体育训练			人	=36		38
			文化活动			场次	=3		3
			体育进家庭数			户	=160		160
			订阅杂志			类	=4		4
			出版年鉴			份	=1		1
		质量指标	体育训练出勤率			%	≥95		100
			主流媒体刊发新闻			条	200		300
		时效指标	体育进家庭任务完在及时率			%	100		100
	效益指标	社会效益 指标	残疾人体育强市			-	加强		加强
			残疾人文体活动			-	丰富		丰富
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	参训残疾人满意率			%	85		90
			体育进家庭满意率			%	85		90
年度 目标 6	成本指标	经济成本	残疾人康复中心			万元	70		70
	产出指标	数量指标	保障面积			平方米	9600		9600
		质量指标	康复中心运营			-	正常		正常
	效益指标	社会效益 指标	残疾人基本康复服务覆盖率			%	≥85		90
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	享受基本康复服务人员满意率			%	≥85		90
年度预算执行情况（万元）
预算数（A）			执行数（B）					执行率（B/A）
1000			964.7512					96.4
偏差大或 目标未完成 原因分析		0-6周岁残疾儿童康复救助和7-14周岁残疾儿童康复救助家庭生活补助人数与预期存在一定的偏差，主要是实施过程中人员情况发生变化，多余资金调剂至精神病服药补贴项目使用。
改进措施及 结果应用方案		进一步细化工作措施，摸清人员底数，让预算编制更加精准。

　　备注：指标值确定依据填写：计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准

　　附件1

 

2023年度残疾人事业项目绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：　　2023年5月10日

项目概况

项目名称

残疾人事业工作

年度申请资金（万元）

32

项目类别

1.部门预算项目☑2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目☑　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目☑　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目目标

1.坚持党的领导，提升残疾人事业基础条件，加强残疾人事业发展。 2.健全党委领导、政府负责的残疾人工作领导体制，提供坚强的政治保障、组织保障。 3.与社区共建，促进乡村振兴发展，发挥好残疾人工作者的社会价值。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标1

成本指标

经济成本

残疾人事业工作

万元/年

32

计划标准

产出指标

数量指标

残联工作会议

次

≧6次

计划标准

各业务科室、各级各项目负责人参加残疾人会议、活动，赴各地交流学习，走访慰问包联企业、群体。下基层调研。

次

≥60次

计划标准

质量指标

全省残联工作 考核等级

-

优秀

计划标准

效益指标

社会效益 指标

残疾人事业治理能力和治理水平

-

明显提高

计划标准

满意度 指标

服务对象 满意度指标

残疾人满意度

%

85%

计划标准

年度绩效目标及完成情况

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

年初目标值(A)

实际完成值(B)

年度目标1

成本指标

经济成本

残疾人事业工作

万元/年

32

32

产出指标

数量指标

残联工作会议

次

≧2次

2

各业务科室、各级各项目负责人参加残疾人会议、活动，赴各地交流学习，走访慰问包联企业、群体。下基层调研。

次

≥20次

21次

质量指标

全省残联工作 考核等级

-

优秀

优秀

效益指标

社会效益 指标

残疾人事业治理能力和治理水平

-

明显提高

明显提高

满意度 指标

服务对象 满意度指标

残疾人满意度

%

85

85

年度预算执行情况（万元）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

32

32

100%

偏差大或 目标未完成 原因分析

无偏差。

改进措施及 结果应用方案

无。

　　备注：指标值确定依据填写：计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准