目 录
第一部分 荆门市残疾人辅助器具资源中心概况 3
一、单位主要职责 3
二、机构设置情况 9
第二部分 2023年度部门决算表 9
一、收入支出决算总表 10
二、收入决算表 11
三、支出决算表 12
四、财政拨款收入支出决算总表 13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 18
第三部分 2023年度部门决算情况说明 19
一、收入支出决算总体情况说明 19
二、收入决算情况说明 19
三、支出决算情况说明 19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 22
十、机关运行经费支出说明 23
十一、政府采购支出说明 23
十二、国有资产占用情况说明 23
十三、预算绩效情况说明 23
第四部分 其他需要说明的情况 23
一、培训费支出情况说明 24
二、会议费支出情况说明 24
第五部分 名词解释 24
第六部分 附件 26
第一部分 荆门市残疾人辅助器具资源中心概况
一、单位主要职责
荆门市残疾人辅助器具资源中心的前身为荆门市残疾人用品用具供应服务站，是经市编委荆编机〔1993〕24号文，于1993年4月7日成立，1995年5月正式挂牌，为自收自支事业单位，级别为正科级，编制12人，现在编在岗12人，退休人员2人，属市残联二级单位。2007年8月经市编办同意，更名为荆门市残疾人辅助器具服务中心。2014年12月经荆编文〔2014〕105号文件，更名为市残疾人辅助器具资源中心。2016年中心加挂荆门市残疾人康复中心，为公益二类事业单位。2023年1月起，经市财政局同意批准我中心设立零余额账户，将中心纳入全额预算管理。2023年12月28日经市编办同意将自收自支事业单位编制调整为全额事业编。
二、主要工作职责
按照全市残疾人工作总体安排，制定残疾人康复辅具服务工作计划并组织实施;开展残疾预防和康复辅具知识宣传;指导康复辅具机构规范化建设;组织康复人才、辅具适配人员业务培训，提升服务能力;开展康复辅具适配回访、残疾人家庭无障碍改造指导服务、监督管理等工作。
三、当年取得主要成效
(一)实干笃行办好辅具适配和家改两大民生实事。今年，中心高度重视省、市民生实事工作，结合习近平总书记关于大兴调研之风的重要指示精神和荆门市“一下三民”工作要求，深入基层、直面残疾人反映的急难愁盼问题，扎实推进，取得积极成效。
1、为有需求的残疾人开展辅助器具适配服务3960件。
一是详细制定了实施方案，根据各地实际情况，将任务指标下达各县市区。二是加强工作督办，对县(市、区)残联印发了工作提示，严格执行工作要求，每月按时报送工作进展，时时督促工作，确保10月底前完成任务。目前全市已为4419名残疾人开展辅具适配服务，完成率112%。三是采取线上和线下相结合的方式，提高辅具适配服务率。四是加强政策宣传和辅具知识普及，科学、精准适配辅具适配服务，应配尽配。
2、为240户困难残疾人实施家庭无障碍改造。
一是成立工作专班，制定具体实施方案，分配改造任务，前期已对有需求的对象进行了筛查评估，确定改造对象、制定了实施方案，精准开展需求筛查，确定改造对象。
二是规范工作要求，确保工作实效。加强各地残联在项目实施改造前、改造中、改造后的全过程指导与监督，确保改造质量，努力减轻或消除残疾人家庭生活障碍，优化家庭生活环境，切实满足残疾人需求。与残疾人面对面交流问需求。
三是开展督导检查，促进工程进展。1.继续督促各地加快改造进程，争取尽快完成项目施工;2.加强改造全过程的监督管理，注重工程质量监督;5—6月份，市残联领导带领中心党员干部组成督导检查组,对去年全市困难残疾人家庭无障碍改造项目“回头看”，对今年民生实事无障碍项目执行情况进行专项检查，督促改造进度和质量。此次督导检查实地入户35户，通过检查发现问题及时纠正，完善相关措施,以期高质量、高标准完成今年民生实事工作。目前，东宝区100户的改造任务;掇刀区完成市、区两区家改142户，超额完成140户的改造任务;京山市完成了本级目标任务93户。
(二)踔厉奋发实施辅具康复服务项目
1、开展爱耳日开展宣教活动，3月2日，在市残联4楼会议室开展第二十四个全国爱耳日活动。活动聘请了康复机构耳科专家为听力障碍儿童及家长介绍了爱耳、护耳知识以及听力疾病的症状和应对措施，宣传安全用耳的习惯。同时组织康复机构为在训的30名1—14岁听力障碍儿童开展听力检测，活动受到残疾儿童和家长纷纷点赞。在“全国助残日”期间配合残联在市妇幼保健院开展宣教活动，现场120多人参加讲座，通过残疾预防讲座、发放宣传资料等方式宣传残疾预防相关知识，进一步营造扶残助残良好社会风尚。
2、开展残疾人康复辅具系列宣教。以普通型、大众化辅具需求为主，全面推进辅具适配服务，广泛宣传辅具补贴制度，推动全市残疾人辅助器具服务高质量发展，完成“互联网+”辅具适配平台，让基层残疾人通过平台申请，获取辅助器具，达到康复目的。
3、组织康复辅具人才培训。为加大困难残疾人康复帮扶，启动“互联网+”辅具适配服务，确保今年民生实事工作保质保量完成，7—8月份，中心组织全市各县市区80名基层残疾人工作者开展两期、3天的残疾人辅助器具适配专业技术培训。邀请省辅具中心4名专家，详细解读了残疾人基本型辅助器具适配补贴办法、残疾人辅助器具服务平台及互联网+辅助器具适配服务流程。通过培训，基层适配人员详细掌握湖北省残疾人基本型辅助器具适配补贴办法，更新了适配服务理念，提高了专业能力，为下一步残疾人辅助器具适配工作打下了坚实的基础。
4、加大辅具政策宣传力度。通过“爱耳日”“全国助残日”等重大节日，开展辅具补贴制度等政策宣传和活动宣传，分别在国家、省、市残联网站，荆门日报、晚报，微信公众号、抖音、微视频等平台上宣传，让残疾人了解政策和辅具基本知识，科学地选择适用的辅具。
5、组织实施辅具回访。3月—7月，中心成立三个回访小组对2022年全市辅具适配服务对象进行全覆盖回访，采取随机抽查其中30%的受益对象入户回访，入户552户;其余采取电话回访电话回访，回访546个。92%的残疾人都能按需求申请辅助器具，并且使用情况良好，补偿了残疾人的身体功能缺陷，生活自理和社会参与能力较大提高，残疾人的获得感和幸福感极大增强。回访中发现的辅具适配服务问题“第一时间”“面对面”处理，有效地解决了残疾人对辅具的个性化需求，减轻了残疾人家庭经济负担，深受残疾朋友好评。
6、创新实施辅助器具改制维修服务。今年，通过深入调查研究，结合辅具回访残疾人辅具改制、维修服务需求，创新实施了为符合条件的100名残疾人免费提供辅具改制、维修服务，让辅具维持在最佳状态，为行动不便或偏远的残疾人提供上门维修改制服务。
7、为有需求的残疾人提供更加精细化、便捷化的辅具服务，节约和充分利用资源，让辅具维持在最佳状态，设立“荆门市爱心辅具驿站”。在东宝区青山社区和黑豹辅具设立“荆门市爱心辅具驿站”，在漳河新区特飞所社区设立爱心辅具驿站，在掇刀石街道兴垱社区设立爱心辅具驿站，主要开展辅具展示体验、需求评估、转介、免费租赁、使用指导、循环再利用等服务，以站点服务社区，带动周边，辐射街道、市区级，以更好地帮助残疾人提高自理能力和生活质量，融入社会生活，打通残疾人服务最后一公里。
8、开展辅助器具进校园工程，深入贯彻中、省辅助器具进校园精神，为义务教育阶段和特教学生提供精准、科学的辅助器具适配服务，今年，积极与市教育局联系对各特殊教育学校和普校辅具需求进行了全面筛查摸底，汇总，全市有67名学生有辅具适配需求，之后，将科学制定辅具适配方案，精准适配辅具，提高残疾学生在校学习的便利性和安全性。
(三)统筹推进全市辅具康复中心机构建设
1、加强机构规范化建设，打造品牌特色。进一步健全辅助器具服务体系，加强中心机构规范化建设，因地制宜利用优势资源，打造市级康复辅具机构优质服务平台，示范引领基层残联;积极向市残联、市财政争取资金开展残疾人康复服务。结合兄弟地市先进经验和我市残疾人康复服务需求，积极对接，征求市妇幼需求意见，严格按照清单范围，进行规范采购，切实满足残疾人康复需求。
2、引进第三方机构建设辅具综合服务中心。目前全省即将实施辅具补贴制度，针对基层适配人员力量薄弱等特点，辅具适配评估专业能力不够等情况，中心利用团结街现有资源，引进第三方机构建设辅具综合服务中心，开展助残惠残项目：开展辅具展示、有偿或免费辅具租赁服务，辅具适配评估，市场假肢矫形器制作服务，假肢、矫形器免费维修服务，搭建残疾人种植、养殖、农副产品线上线下销售平台，就业服务平台服务。
4、组织开展全市康复人才培训40人。将康复人才培训作为残疾人康复帮扶的重要手段，组织全市残疾人康复、残疾鉴定相关人员40人，聘请省级康复专家，重点围绕提升康复服务水平开展为期3天的康复技能提升培训，进一步增强了康复人员专业水平。
(四)多措并举守好安全生产底线，增强安全意识，筑牢安全防线，落实安全责任制，成立中心安全领导小组，健全安全管理规范制度，细化工作责任，加强康复大楼运营管理，协调物业公司定期或不定期开展安全大检查，及时排除安全隐患，确保安全稳定。
二、机构设置情况
从单位构成看，荆门市残疾人辅助器具资源中心部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 荆门市残疾人辅助器具资源中心 |
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
| 公开表01 | |||||
| 部门：荆门市残疾人辅助器具资源中心 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 276.91 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.2 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 139.27 | 二、外交支出 | 33 | 0.0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 34 | 0.0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.0 | 五、教育支出 | 36 | 0.0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 240.43 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.73 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.0 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.0 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.0 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.0 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.0 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.0 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.0 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.0 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.0 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 20.55 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.0 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.0 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.0 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 139.27 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.0 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.0 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.0 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 416.18 | 本年支出合计 | 58 | 416.18 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.0 | 结余分配 | 59 | 0.0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.0 | 年末结转和结余 | 60 | 0.0 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 416.18 | 总计 | 62 | 416.18 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
| 公开02表 | ||||||||
| 部门：荆门市残疾人辅助器具资源中心 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
|
| 科目代码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 416.18 | 416.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2010301 | 行政运行 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 240.44 | 240.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.57 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080101 | 行政运行 | 0.57 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.42 | 44.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.83 | 6.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.13 | 27.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.46 | 10.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20811 | 残疾人事业 | 195.45 | 195.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2081101 | 行政运行 | 15.31 | 15.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 180.14 | 180.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.73 | 14.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.73 | 14.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.73 | 14.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.55 | 20.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.55 | 20.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.55 | 20.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 229 | 其他支出 | 139.27 | 139.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 139.27 | 139.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 139.27 | 139.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
| 公开03表 | |||||||
| 部门：荆门市残疾人辅助器具资源中心 | 金额单位：万元 | ||||||
| 项 目 | 本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单 位补助支出 |
|
| 科目代码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 416.18 | 263.2 | 152.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2010301 | 行政运行 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 240.44 | 226.73 | 13.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.57 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080101 | 行政运行 | 0.57 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.42 | 44.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.83 | 6.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.13 | 27.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.46 | 10.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20811 | 残疾人事业 | 195.45 | 181.74 | 13.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2081101 | 行政运行 | 15.31 | 1.6 | 13.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 180.14 | 180.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.73 | 14.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.73 | 14.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.73 | 14.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.55 | 20.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.55 | 20.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.55 | 20.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 229 | 其他支出 | 139.27 | 0.0 | 139.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 139.27 | 0.0 | 139.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 139.27 | 0.0 | 139.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||||||||
| 部门：荆门市残疾人辅助器具资源中心 | 金额单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 276.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 139.27 | 二、外交支出 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 240.43 | 240.43 | 0.0 | 0.0 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.73 | 14.73 | 0.0 | 0.0 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 20.55 | 20.55 | 0.0 | 0.0 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 139.27 | 0.0 | 139.27 | 0.0 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 416.18 | 本年支出合计 | 59 | 416.18 | 276.91 | 139.27 | 0.0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.0 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.0 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.0 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 416.18 | 总计 | 64 | 416.18 | 276.91 | 139.27 | 0.0 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||||
| 部门：荆门市残疾人辅助器具资源中心 | 金额单位：万元 | |||
| 项 目 | 本年支出 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合 计 | 276.91 | 263.2 | 13.71 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.2 | 1.2 | 0.0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.2 | 1.2 | 0.0 |
| 2010301 | 行政运行 | 1.2 | 1.2 | 0.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 240.44 | 226.73 | 13.71 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.57 | 0.57 | 0.0 |
| 2080101 | 行政运行 | 0.57 | 0.57 | 0.0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.42 | 44.42 | 0.0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.83 | 6.83 | 0.0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.13 | 27.13 | 0.0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.46 | 10.46 | 0.0 |
| 20811 | 残疾人事业 | 195.45 | 181.74 | 13.71 |
| 2081101 | 行政运行 | 15.31 | 1.6 | 13.71 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 180.14 | 180.14 | 0.0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.73 | 14.73 | 0.0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.73 | 14.73 | 0.0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.73 | 14.73 | 0.0 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.55 | 20.55 | 0.0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.55 | 20.55 | 0.0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.55 | 20.55 | 0.0 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：荆门市残疾人辅助器具资源中心 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目 代码 |
科目名称 | 决算数 | 科目 代码 |
科目名称 | 决算数 | 科目 代码 |
科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 238.04 | 302 | 商品和服务支出 | 17.76 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.0 |
| 30101 | 基本工资 | 49.1 | 30201 | 办公费 | 0.55 | 30701 | 国内债务付息 | 0.0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.59 | 30202 | 印刷费 | 1.88 | 30702 | 国外债务付息 | 0.0 |
| 30103 | 奖金 | 0.0 | 30203 | 咨询费 | 0.0 | 310 | 资本性支出 | 0.2 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.0 | 30204 | 手续费 | 0.0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.0 |
| 30107 | 绩效工资 | 106.02 | 30205 | 水费 | 0.0 | 31002 | 办公设备购置 | 0.2 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.13 | 30206 | 电费 | 0.0 | 31003 | 专用设备购置 | 0.0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.46 | 30207 | 邮电费 | 0.49 | 31005 | 基础设施建设 | 0.0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.73 | 30208 | 取暖费 | 0.0 | 31006 | 大型修缮 | 0.0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.0 | 30209 | 物业管理费 | 0.0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 30211 | 差旅费 | 2.49 | 31008 | 物资储备 | 0.0 |
| 30113 | 住房公积金 | 20.55 | 30212 | 因公出国 (境) 费用 | 0.0 | 31009 | 土地补偿 | 0.0 |
| 30114 | 医疗费 | 0.0 | 30213 | 维修 (护) 费 | 0.0 | 31010 | 安置补助 | 0.0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.0 | 30214 | 租赁费 | 0.07 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.21 | 30215 | 会议费 | 0.0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.0 |
| 30301 | 离休费 | 0.0 | 30216 | 培训费 | 0.23 | 31013 | 公务用车购置 | 0.0 |
| 30302 | 退休费 | 6.91 | 30217 | 公务接待费 | 0.0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.0 |
| 30303 | 退职 (役) 费 | 0.0 | 30218 | 专用材料费 | 0.0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.0 | 30224 | 被装购置费 | 0.0 | 31022 | 无形资产购置 | 0.0 |
| 30305 | 生活补助 | 0.0 | 30225 | 专用燃料费 | 0.0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.0 |
| 30306 | 救济费 | 0.0 | 30226 | 劳务费 | 0.74 | 399 | 其他支出 | 0.0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.0 | 30227 | 委托业务费 | 0.0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.0 |
| 30308 | 助学金 | 0.0 | 30228 | 工会经费 | 3.55 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.0 |
| 30309 | 奖励金 | 0.3 | 30229 | 福利费 | 3.44 | 39909 | 经常性赠与 | 0.0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.82 | 39910 | 资本性赠与 | 0.0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.0 | 30239 | 其他交通费用 | 0.26 | 39999 | 其他支出 | 0.0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.0 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.24 | ||||||
| 人员经费合计 | 245.24 | 公用经费合计 | 17.96 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开07表 | |||||||
| 部门：荆门市残疾人辅助器具资源中心 | 金额单位：万元 | ||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 | 年末结转和结余 |
|||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 0.0 | 139.27 | 139.27 | 0.0 | 139.27 | 0.0 | |
| 229 | 其他支出 | 0.0 | 139.27 | 139.27 | 0.0 | 139.27 | 0.0 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.0 | 139.27 | 139.27 | 0.0 | 139.27 | 0.0 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.0 | 139.27 | 139.27 | 0.0 | 139.27 | 0.0 |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 公开08表 | ||||
| 部门：荆门市残疾人辅助器具资源中心 | 金额单位：万元 | |||
| 项 目 | 本年支出 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合 计 | ||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
(本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开09表 | |||||||||||
| 部门：荆门市残疾人辅助器具资源中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国 (境) 费 |
公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
合计 |
因公出国 (境) 费 |
公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.82 | 0.0 | 1.82 | 0.0 | 1.82 | 0.0 | 1.82 | 0.0 | 1.82 | 0.0 | 1.82 | 0.0 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计416.18万元，比上年度增加416.18万元，增长的主要原因：本单位今年为新增单位,无上年数据。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入416.18万元，比上年度增加416.18万元，其中：
财政拨款收入416.18万元，占本年收入的100.00%，上年无此项资金。
本年收入增长的主要原因：本单位今年为新增单位,无上年数据。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计416.18万元，比上年度增加416.18万元，其中：
1.基本支出263.20万元，占本年支出的63.24%，上年无此项资金。
2.项目支出152.98万元，占本年支出的36.76%，上年无此项资金。
本年支出增长的主要原因：本单位今年为新增单位,无上年数据。
图1：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收支决算总计416.18万元，比上年度增加416.18万元，增长的主要原因：本单位今年为新增单位,无上年数据。2023年度财政拨款收入中：
一般公共预算财政拨款收入276.91万元，比上年度增加276.91万元，增长的主要原因：本单位今年为新增单位,无上年数据。
政府性基金预算财政拨款收入139.27万元，比上年度增加139.27万元，增长的主要原因：本单位今年为新增单位,无上年数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出276.91万元，比上年度增加276.91万元，占本年支出预算的122.98%。其中：
1.基本支出263.20万元，占一般公共预算财政拨款支出的95.05%，上年无此项资金。
2.项目支出13.71万元，占一般公共预算财政拨款支出的4.95%，上年无此项资金。
一般公共预算财政拨款支出较上年增长的主要原因：本单位今年为新增单位,无上年数据。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：
1.一般公共服务支出1.20万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.43%，上年无此项资金。
2.社会保障和就业支出240.43万元，占一般公用预算财政拨款支出的86.83%，上年无此项资金。
3.卫生健康支出14.73万元，占一般公用预算财政拨款支出的5.32%，上年无此项资金。
4.住房保障支出20.55万元，占一般公用预算财政拨款支出的7.42%，上年无此项资金。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为225.17万元，支出决算为276.91万元，完成年初预算的122.98%。其中：
一般公用预算财政拨款支出。年初预算为 225.17 万元，支出决算为 276.91 万元，完成年初预算的 122.98%。
一般公共服务支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.20 万元
社会保障和就业支出。年初预算为 194.07 万元，支出决算为 240.43 万元，完成年初预算的 123.89%。
卫生健康支出。年初预算为 12.01 万元，支出决算为 14.73 万元，完成年初预算的 122.65%。
住房保障支出。年初预算为 19.09 万元，支出决算为 20.55 万元，完成年初预算的 107.65%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出263.20万元，比上年度增加263.20万元，其中：
1.人员经费245.24万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的93.18%，上年无此项资金。
2.公用经费17.96万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.82%，上年无此项资金。
按经济分类如下：
1. 工资福利支出238.04万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的90.44%，上年无此项资金。
2.商品和服务支出17.76万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.75%，上年无此项资金。
3.对个人和家庭的补助7.21万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的2.74%，上年无此项资金。
4.资本性支出0.20万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.07%，上年无此项资金。
一般公共预算财政拨款基本支出较上年增长的主要原因：本单位今年为新增单位,无上年数据。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入139.27万元，本年支出139.27万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：
其他支出，支出决算为139.27万元，主要用于其他等方面支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款三公经费支出1.82万元，完成全年预算的606.67%，高于年初预算1.52万元，超505.25%，主要是因为：工作业务增加，相关支出超预期，年中调整预算。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费0.00万元。因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。本年无因公出国人员。
公务用车购置及运行维护费1.82万元，完成全年预算的606.67%。决算数大于全年预算数的主要原因：本单位今年为新增单位,无上年数据。高于年初预算1.52万元，超505.25%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：
(1)公务用车购置费0.00万元。本年度新购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费1.82万元，高于年初预算1.52万元，超505.25%，主要是因为：今年业务增加，公车使用超预期，年中追加预算。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费0.00万元。
国内公务接待批次0个，共接待0人。
十、机关运行经费支出说明
本单位今年没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额161.64万元，其中：政府采购货物支出额146.76万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额14.88万元。授予中小企业合同金额161.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业的合同金额161.64万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。
单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
(请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2023年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后)。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
0项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：一是无;二是无。发现的问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。
(请对每个自评项目进行综述，并将《2023年度XX项目自评表》作为附件附后。)。
单位无项目绩效自评综述。
(三)绩效评价结果应用情况。
第四部分 其他需要说明的情况
一、培训费支出情况说明
2023年度培训费0.23万元，比上年度增加0.23万元。主要原因：本单位今年为新增单位,无上年数据。
二、会议费支出情况说明
2023年度会议费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：本单位今年为新增单位,无上年数据。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十、本部门使用的支出功能分类科目：
1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
5.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第六部分 附件
一、2023年度荆门市残疾人辅助器具资源中心整体绩效评价报告
单位2023年为本单位今年为新增单位，无整体绩效评价报告。
二、2023年度无项目绩效评价报告
单位为2023年新成立单位，无项目绩效评价报告，单位项目由主管单位统一填报，由主管单位下拨本单位。