目 录

　　第一部分 荆门市残疾人就业服务中心概况 3

　　一、单位主要职责 3

　　二、机构设置情况 3

　　第二部分 2023年度部门决算表 4

　　一、收入支出决算总表 5

　　二、收入决算表 8

　　三、支出决算表 9

　　四、财政拨款收入支出决算总表 10

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 14

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 15

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表 22

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明 23

　　一、收入支出决算总体情况说明 23

　　二、收入决算情况说明 23

　　三、支出决算情况说明 23

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 24

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 25

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 26

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 27

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 27

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 28

　　十、机关运行经费支出说明 29

　　十一、政府采购支出说明 31

　　十二、国有资产占用情况说明 31

　　十三、预算绩效情况说明 31

　　第四部分 其他需要说明的情况 32

　　一、培训费支出情况说明 32

　　二、会议费支出情况说明 32

　　第五部分 名词解释 32

　　第六部分 附件 34

　　第一部分 荆门市残疾人就业服务中心概况

　　一、单位主要职责

　　1.主要职能。荆门市残疾人就业服务中心是荆门市残疾人联合会二级单位，公益一类事业单位，直接为残疾人提供就业、残疾人培训服务，审核安置残疾人就业情况;维护残疾人基本权益，发展残疾人事业。业务上接受中、省、市残联的对口指导。

　　2.机构情况。残疾人就业服务中心内设办公室、培训科、就业科、盲人按摩指导科等4个职能科室。

　　二、机构设置情况

　　从单位构成看，荆门市残疾人就业服务中心部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。

序号	单位名称
1	荆门市残疾人就业服务中心

第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

			公开表01
部门：荆门市残疾人就业服务中心			金额单位：万元
收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	402.31	一、一般公共服务支出	32	4.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	356.65
	9		九、卫生健康支出	40	14.99
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	26.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	402.31	本年支出合计	58	402.31
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61
总计	31	402.31	总计	62	402.31
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

							公开02表
部门：荆门市残疾人就业服务中心							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		402.31	402.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	4.62	4.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.62	4.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	4.62	4.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	356.65	356.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080101	行政运行	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	43.99	43.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	12.07	12.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20811	残疾人事业	312.36	312.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081101	行政运行	58.18	58.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081102	一般行政管理事务	30.66	30.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081199	其他残疾人事业支出	223.52	223.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	14.99	14.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	14.99	14.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	26.06	26.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	26.06	26.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	26.06	26.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

						公开03表
部门：荆门市残疾人就业服务中心						金额单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		402.31	309.4	92.92	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	4.62	4.62	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.62	4.62	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	4.62	4.62	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	356.65	263.73	92.92	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080101	行政运行	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	43.99	43.99	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	12.07	12.07	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92	0.0	0.0	0.0	0.0
20811	残疾人事业	312.36	219.44	92.92	0.0	0.0	0.0
2081101	行政运行	58.18	0.0	58.18	0.0	0.0	0.0
2081102	一般行政管理事务	30.66	0.0	30.66	0.0	0.0	0.0
2081199	其他残疾人事业支出	223.52	219.44	4.08	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	14.99	14.99	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	14.99	14.99	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	26.06	26.06	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	26.06	26.06	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	26.06	26.06	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：荆门市残疾人就业服务中心			金额单位：万元
收 入			支出
项目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	402.31	一、一般公共服务支出	33	4.62	4.62	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	356.65	356.65	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	14.99	14.99	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	26.06	26.06	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	402.31	本年支出合计	59	402.31	402.31	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总计	32	402.31	总计	64	402.31	402.31	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表
部门：荆门市残疾人就业服务中心		金额单位：万元
项 目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		402.31	309.4	92.92
201	一般公共服务支出	4.62	4.62	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.62	4.62	0.0
2010301	行政运行	4.62	4.62	0.0
208	社会保障和就业支出	356.65	263.73	92.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.3	0.3	0.0
2080101	行政运行	0.3	0.3	0.0
20805	行政事业单位养老支出	43.99	43.99	0.0
2080502	事业单位离退休	12.07	12.07	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92	0.0
20811	残疾人事业	312.36	219.44	92.92
2081101	行政运行	58.18	0.0	58.18
2081102	一般行政管理事务	30.66	0.0	30.66
2081199	其他残疾人事业支出	223.52	219.44	4.08
210	卫生健康支出	14.99	14.99	0.0
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99	0.0
2101102	事业单位医疗	14.99	14.99	0.0
221	住房保障支出	26.06	26.06	0.0
22102	住房改革支出	26.06	26.06	0.0
2210201	住房公积金	26.06	26.06	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

			公开06表
部门：荆门市残疾人就业服务中心			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	273.71	302	商品和服务支出	14.67	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	57.29	30201	办公费	1.1	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	11.59	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	5.21
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	119.59	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	4.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.92	30206	电费	0.16	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	10.93	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.99	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.96
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	26.06	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修 (护) 费	0.24	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	15.81	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	15.36	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职 (役) 费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.08	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	2.41	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	2.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	5.69	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.15	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	1.3
人员经费合计		289.52	公用经费合计					19.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

				公开07表
部门：荆门市残疾人就业服务中心				金额单位：万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(本单位今年没有政府性基金预算财政拨款)

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表
部门：荆门市残疾人就业服务中心		金额单位：万元
项 目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款)

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

						公开09表
部门：荆门市残疾人就业服务中心						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.06
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计402.31万元，比上年度增加3.60万元，增长0.90%，增长的主要原因：单位2023年有人员调经费增加。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度本年收入402.31万元，比上年度增加13.60万元，增长3.50%，其中：

　　财政拨款收入402.31万元，占本年收入的100.00%，比上年增加13.60万元，增长3.50%。

　　本年收入增长的主要原因：单位本年人员调资经费增加。

　　图2：收入决算结构

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度本年支出合计402.31万元，比上年度增加3.60万元，增长0.90%，其中：

　　1.基本支出309.40万元，占本年支出的76.90%，比上年增加33.24万元，增长12.04%。

　　2.项目支出92.92万元，占本年支出的23.10%，比上年减少29.65万元，下降24.19%。

　　本年支出增长的主要原因：单位2023年人员调资经费增加。

　　图3：支出决算结构

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收支决算总计402.31万元，比上年度增加3.60万元，增长0.90%，增长的主要原因：单位2023年人员调资经费增加。

　　2023年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入402.31万元，比上年度增加13.60万元，增长3.50%，增长的主要原因：单位2023年人员调资经费增加。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出402.31万元，比上年度增加3.60万元，增长0.90%，占本年支出预算的135.93%。其中：

　　1.基本支出309.40万元，占一般公共预算财政拨款支出的76.90%，比上年增加33.24万元，增长12.04%。

　　2.项目支出92.92万元，占一般公共预算财政拨款支出的23.10%，比上年减少29.65万元，下降24.19%。

　　一般公共预算财政拨款支出较上年增长的主要原因：单位2023年人员调资经费增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

　　1.一般公共服务支出4.62万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.15%，上年无此项资金。

　　2.社会保障和就业支出356.65万元，占一般公用预算财政拨款支出的88.65%，比上年增加0.85万元，增长0.24%。

　　3.卫生健康支出14.99万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.73%，比上年减少6.98万元，下降31.79%。

　　4.住房保障支出26.06万元，占一般公用预算财政拨款支出的6.48%，比上年增加5.11万元，增长24.39%。

　　一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为295.98万元，支出决算为402.31万元，完成年初预算的135.93%。其中：

　　一般公用预算财政拨款支出。年初预算为 295.98 万元，支出决算为 402.31 万元，完成年初预算的 135.92%。

　　一般公共服务支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.62 万元

　　社会保障和就业支出。年初预算为 255.00 万元，支出决算为 356.65 万元，完成年初预算的 139.86%。

　　卫生健康支出。年初预算为 14.92 万元，支出决算为 14.99 万元，完成年初预算的 100.47%。

　　住房保障支出。年初预算为 26.06 万元，支出决算为 26.06 万元，完成年初预算的 100.00%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出309.40万元，比上年度增加33.24万元，增长12.04%，其中：

　　1.人员经费289.52万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的93.58%，比上年增加35.22万元，增长13.85%。

　　2.公用经费19.88万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.42%，比上年减少1.97万元，下降9.02%。

　　按经济分类如下：

　　1. 工资福利支出273.71万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的88.47%，比上年增加30.78万元，增长12.67%。

　　2.商品和服务支出14.67万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4.74%，比上年减少7.18万元，下降32.87%。

　　3.对个人和家庭的补助15.81万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5.11%，比上年增加4.44万元，增长39.07%。

　　4.资本性支出5.21万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的1.68%，上年无此项资金。

　　一般公共预算财政拨款基本支出较上年增长的主要原因：单位2023年人员调资经费增加

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

　　2023年度财政拨款三公经费支出0.06万元，完成全年预算的60.00%，低于年初预算0.04万元，执行率为60.60%，主要是因为：按要求严控“三公”支出;比上年度财政拨款三公经费支出增加0.06万元，主要是因为：受疫情影响，上年业务活动很多未开展，本年恢复，使得相关费用比上年有所增加。

　　(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

　　1.因公出国(境)费0.00万元，与上年一样。因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。本年无因公出国人员。

　　公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年一样。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

　　(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

　　(2)公务用车运行维护费0.00万元，与上年一样。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.06万元，低于年初预算0.04万元，执行率为60.60%，主要是因为：按要求压缩公务接待费;比上年度公务接待费增加0.06万元，主要是因为：业务增多接待次数增加。

　　国(境)外接待费0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人(不包括陪同人员)。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

　　国内公务接待批次2个，共接待7人(不包括陪同人员)。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位今年没有机关运行经费支出。

　　十一、政府采购支出说明

　　2023年度政府采购支出总额7.40万元，其中：政府采购货物支出额5.45万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额1.95万元。授予中小企业合同金额7.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业的合同金额7.40万元,占政府采购支出总额的100.00%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。

　　单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

　　十三、预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。单位2023年残疾人工作经费在决算中填报3个项目，合计金额92.92万元，3个项目无项目自评报告，单位项目由主管单位残疾人联合会统一填报，次年由单位上报项目金额，财政下拨到本单位。

　　(请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2023年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后)。

　　(二)部门决算中项目绩效自评结果。

　　本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

　　0项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：一是无;二是无。发现的问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。

　　(请对每个自评项目进行综述，并将《2023年度XX项目自评表》作为附件附后)。

　　单位无项目绩效自评综述。

　　绩效评价结果应用情况。

　　1. 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：一是根据部门职能、年度总体目标、年度工作规划以及年度主要工作任务，设置了整体绩效目标及绩效指标体系。二是基本支出和项目支出做到了专款专用，不挤占挪用项目经费，完成了本年度的项目绩效目标。

　　2. 部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：将绩效评价结果与下年度预算安排相结合，提高预算编制的准确性。

　　第四部分 其他需要说明的情况

　　一、培训费支出情况说明

　　2023年度培训费0.45万元，比上年度减少1.55万元，下降77.45%。主要原因：单位本年培训费减少。

　　二、会议费支出情况说明

　　2023年度会议费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：单位2023年无会议费。

　　第五部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

　　二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

　　四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十、本部门使用的支出功能分类科目：

　　1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

　　2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

　　4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　十七、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　第六部分 附件

　　一、2023年度荆门市残疾人就业服务中心整体绩效评价报告

　　单位2023年无整体绩效评价报告。

　　二、2023年度无项目绩效评价报告

　　单位项目绩效评价报告由主管单位残疾人联合会统一填报，次年由单位上报项目金额，财政下拨到本单位。